2017年度

南平市彩神部门决算

目  录

一、部门主要职责……………………………………………………3

二、部门决算单位基本情况…………………………………………3

三🙆🏼‍♀️🧍🏻‍♂️、部门主要工作总结………………………………………………3

四、2017年决算收支总体情况………………………………………4

五、一般公共预算拨款支出决算情况………………………………5

六1️⃣、政府性基金支出决算情况………………………………………6

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况……………………6

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况………………7

九🦶🏼、其他重要事项说明………………………………………………8

十🧑🏻‍⚖️、名词解释…………………………………………………………9

十一、附表……………………………………………………………10

2017年度福建省彩神部门

决算说明

按照《南平市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》和《南平市财政局关于批复市直单位2017年度部门决算的通知》（南财决〔2018〕1号）文件的要求🛍️，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一🎬、部门主要职责

学院的主要职责是：

（一）以全日制高等专科职业教育为主，同时开展各种形式的非学历教育，培养拥护党的基本路线，适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德🏄‍♂️、智、体👨🏼‍🌾、美等全面发展的高等技术技能人才。

（二）承担企事业单位专业技术人员、管理人员和工勤技能人员的继续教育工作和职业培训任务。

（三）通过传播信息👨🏼‍🦱、提供人力知识、指导或咨询，利用高校设施等资源为社会提供其他服务🤱🏽，发展科学知识，促进科技和社会发展。

二、部门决算单位基本情况

学院包括18个行政处（科）室和系部及0个下属单位，其中🍃：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年🧟‍♀️，学院主要任务是☝🏽🦹‍♀️：在南平市政府的正确领导下✉️，以迎接第二轮人才培养工作评估为中心👩‍👧，以招生就业工作为重点，一心一意谋发展，圆满地完成了各项工作任务🚶‍♀️，开创了办学的新局面，围绕上述任务💕，重点完成了以下工作：

（一）众志成城，全力以赴确保第二轮人才培养工作评估顺利通过；

（二）团结拼搏👨🏿‍🔧💆🏿‍♀️，扎实推进教育教学工作；

（三）凝心聚力，全面开展招生就业工作；

（四）齐抓共管，切实搞好学生管理和校园安全工作🤨；

（五）深化改革👨🏻‍🎨👨🏽‍🎓，切实做好内部机构调整和人事职称工作😛🩴；

（六）拓展空间，大力开展成教培训工作；

（七）多措并举，积极开展科研和技术服务工作🧑🏻‍✈️；

（八）求真务实，全面加强党建和纪检工作🍐；

（九）加强服务🦸🏻，认真做好校园基建和后勤保障工作🤱🏿；

四、2017年决算收支总体情况

2017年学院年初结转和结余1,696.37万元，本年收入5,547.24万元🧚🏽‍♂️，本年支出4,916.26万元👮🏼，事业基金弥补收支差额37.11万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2,364.46万元。

（一）2017年收入5,547.24万元，比2016年决算数增加1414.2万元，增长34.22％，具体情况如下👰🏽‍♂️：

1.财政拨款收入3,666.94万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入1,637.16万元👰‍♀️。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入33.70万元🍆。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入209.44万元。

（二）2017年支出4,916.26万元，比2016年决算数增加1059.56万元👹，增长27.47％，具体情况如下：

1.基本支出3,027.22万元🏋️。其中，人员支出2,486.62万元，公用支出540.59万元。

2.项目支出1,889.05万元👮💷。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元👩‍💼。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出3,109.87万元⛓️‍💥，比上年决算数增加1085.51万元，增长53.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010499其他发展与改革事务支出149.87万元🤸，较上年决算数增加149.87万元，增长100%。主要原因是上年度无该项支出。

（二）2050205高等教育188.81万元，较上年决算数减少9.97万元👩🏽‍⚖️🏟，下降5.02%。主要原因是部分资金未到位，未形成支出👩‍❤️‍💋‍👨。

（三）2050302中专教育229.84万元👐，较上年决算数增加118.85万元，增长107.08%🍇🧑‍⚖️。主要原因是本年度五年一贯制（前三年）在校人数增加，中职免学费补偿资金和中职助学金在本年度支出增加。

（四）2050305高等职业教育2262.05万元，较上年决算数增加967.18万元，增长74.69%。主要原因是现代职业教育质量提升计划等项目资金在本年度列支增加。

（五）2050399其他职业教育支出57.19万元🖐，较上年决算数减少178.24万元，减少75.71%🚴‍♂️🚵🏼。主要原因是本年度无该类款项目拨款🫵🏻，上年度该项目结转结余资金在本年度列支🎦。

（六）2050999其他教育费附加安排的支出212.41万元🫵，较上年决算数增加28.14万元，增长 15.27%。主要原因是本年度该项目拨款收入和上年度该项目结转结余资金在本年度列支。

（七）2079903文化产业发展专项支出9.7万元👮，较上年决算数增加9.7万元，增长 100%🫸🏽。主要原因是上年度末该项目拨款收入，末及时形成支出，在本年度列支。

注🧗‍♂️：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2017年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元🪞，比上年决算数减少0.36万元，下降100%，具体情况如下(按项级科目统计)🩴：

（一）2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0万元，较2016年决算数减少0💯。36万元👇🏽，下降100%。主要原因是以前年度该项结转结余数在上年度支出，本年度无该项目资金拨款和支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”👩🏽‍💼。

七💁🏻‍♂️、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,389.40万元，其中🗒：

（一）人员经费1,027.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴🍕、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费🔑、其他工资福利支出、离休费、退休费💕、抚恤金📺、生活补助、医疗费🤑、奖励金、住房公积金🧑‍🦽‍➡️、提租补贴、购房补贴💡、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出🫃🏼。

（二）公用经费362.40万元✊，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费🖖🏿、电费🫧、邮电费🥷🏽、取暖费🌂、物业管理费👳🏽、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费🧏🏻、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费⚆🪕、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费👨‍🌾🧾、公务用车运行维护费🤲🏼、其他交通费用6️⃣👵🏿、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置🌛、专用设备购置🤙🏻、信息网络及软件购置更新💷、其他资本性支出。

八⛵️🧐、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.00万元，同比增长（下降）0%📄。具体情况如下🦨：
　　（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于（无）（简要说明出国（境）团组目的）。2017年本单位组织出国团组0个👰🏼‍♂️，参加其他单位出国团组0个🥈；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长（下降）0%，主要是:无🥂。
　　（二）公务用车购置及运行费0.00万元🧪。其中：公务用车购置费0.00万元🫳🏽，2017年公务用车购置0辆🧟‍♂️。公务用车运行费0.00万元🆑，主要用于公务用车燃油🧃、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长（下降）0%和0%🫳🏽🏝，主要是:无🙇🏻‍♀️。
　　（三）公务接待费0.00万元🦖。主要用于（无）等方面的接待活动🐗，累计接待0批次😸、接待总人数0人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长（下降）0%💳，主要是:无。

九⇢、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长（下降）0%🚬，主要是:无🚜。

注🤌🏼：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”🧛🏿‍♂️。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额1,900.04万元，其中🛀🏽：政府采购货物支出707.74万元🛑、政府采购工程支出1,192.30万元、政府采购服务支出0.00万元。

注🧖🏽‍♂️：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆👁、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析☂️、存在问题和有关建议🚍。
　　十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金🐜。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”🧚🏼‍♂️、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等👨‍❤️‍💋‍👨🙋🏿。

（五）用事业基金弥补收支差额😞：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”🧎🏻‍♀️‍➡️、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下🏚🫥，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取🖌、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金🪺。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金😘。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金🐐、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施🧚🏻‍♀️，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出👨🏽‍🎨。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费🙌：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费🌳，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费🏌🏽‍♂️。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费🧜‍♀️🏈、国外城市间交通费、住宿费、伙食费🫃、培训费、公杂费等支出🚣🏼🧑🏿‍🌾；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费💅、 维修费𓀜💠、过路过桥费⚗️🧖🏻‍♂️、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费🐊、差旅 费、会议费🤷🏽、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用🎮▪️。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

福建省彩神2017年决算公开.xls